Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL Q,ROO
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL Q,R.O.O.
Motivo del encargo o comisión
LLEVAR DOCUMENTACION A LA COORDINACION ADMTVO.Y RECOGER TRES TRANSFORMADORES
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1810.00
Viáticos ministrados
1980.00
Viáticos comprobados
1615.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1980.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
5800.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
6490.00
Importe total no erogado
1119.98
Reportes
Actividades realizadas
SE REALIZO LA COMISIO A CHETUMAL Q.ROO. PARA LLEVAR Y RECOGER MATERIAL EN LA UNIDAD CZ-07 CHEVROLET REDILAS PLACAS: TB-0282-M
Resultados obtenidos
SE LOGRO ENTREGAR LOS ENCARGOS Y CARGAR LOS MATERIALES EN CHETUMAL
Contribuciones
SE LOGRO RESGUARDAR LOS BIENES EN ALMACEN DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.
Conclusiones
POR LA NECESIDADES DE CUESTIONES ELECTRICAS ASI COMO EL SUMINISTRO DE AGUA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nota
TODO CORRECTO EN LOS TIEMPOS Y GASTOS EN LOS VIATICOS.
Importe total de la comisión
9590.00
Nombre completo
MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES