Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún
Motivo del encargo o comisión
Trasladar a la directora general que asistirá a la Entrega de Prótesis de Extremidades Inferiores a Beneficiarios de la Zona Norte, Reuniones de Trabajo en Diferentes Unidades en la Ciudad de Cancún.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
1628.55
Viáticos comprobados
1628.55
Importe ejercido por partida de viáticos
1628.55
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1628.55
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1628.55
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
TRASLADÉ A LA DIRECTORA GENERAL PARA QUE ASISTIR A LA ENTREGA DE PRÓTESIS DE EXTREMIDADES INFERIORES A BENEFICIARIOS DE LA ZONA NORTE QUE SE LLEVÓ ACABO EN EL TEC MILENNIUN DE LA CIUDAD DE CANCÚN.
TRASLADE A LA DIRECTORA GENERAL A LA REUNIÓN CON CAIC´S PARA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN LA CIUDAD DE CANCÚN.
TRALADE A LA DIRECTORA GENERAL A LA REUNIÓN DE CABILDO EN EL SALÓN " PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.
TRASLADE A LA DIRECTORA GENERAL A LA REUNIÓN CON CAIC´S PARA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN LA CIUDAD DE CANCÚN.
TRALADE A LA DIRECTORA GENERAL A LA REUNIÓN DE CABILDO EN EL SALÓN " PRESIDENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.
Resultados obtenidos
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON REALIZADAS.
Contribuciones
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON REALIZADAS.
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON REALIZADAS.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
despacho de dirección general y dirección de recursos financieros
Importe total de la comisión
1628.55
Nombre completo
Ernesto Alfonso Uc Sánchez.
Cargo
Chofer.