Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún
Motivo del encargo o comisión
238-243-2024 Trasladar a la directora gral; a la Gira de Trabajo con SNDIF para apertura de " NIDOS" Reg. 95 y " PILARES" Reg. 259, así como a la presentación resultados de " ME ESCUCHAS", Traslado al Muelle de Puerto Juárez por Motivo de Contingencia de
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
2279.97
Viáticos comprobados
2279.97
Importe ejercido por partida de viáticos
2279.97
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2279.97
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2279.97
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
TRASLADE A LA DIRECTORA GENERAL A LA GIRA DE TRABAJO CON SNDIF PARA LA APERTURA DE "NIDOS" REG. 95 Y " PILARES" REG. 259, ASÍ COMO A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE " ME ESCUCHAS" EN LA CIUDAD DE CANCÚN.
TRASLADE ALA DIRECTORA GENERAL AL MUELLE DE PUERTO JUÁREZ POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DEL HURACÁN "HELLEN" EN LA CIUDAD DE CANCÚN.
TRASLADE ALA DIRECTORA GENERAL AL MUELLE DE PUERTO JUÁREZ POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DEL HURACÁN "HELLEN" EN LA CIUDAD DE CANCÚN.
Resultados obtenidos
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON REALIZADAS.
Contribuciones
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON REALIZADAS.
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON REALIZADAS.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
despacho de dirección general y dirección de recursos financieros
Importe total de la comisión
2279.97
Nombre completo
Ernesto Alfonso Uc Sánchez.
Cargo
Chofer.