Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancún
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
Aplicación del anexo de ejecución para el uso de recurso del Capítulo 1000
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
912.00
Viáticos comprobados
1088.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1088.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1088.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2000.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Solicitud del presupuesto para pagar los sueldos en la Universidad para los meses de Noviembre y Diciembre 2019.
Resultados obtenidos
Queda pendiente si el Gobierno del Estado de Q.ROO aplicará las ADEFAS para respaldar los sueldos del personal de la Universidad del Caribe.
Contribuciones
Logro del ejercicio del presupuesto de acuerdo y en apego al convenio de ejecución.
Conclusiones
Se requiere el apoyo de la Secretaria de Finanzas y Planeación para cerrar el tema del Capítulo 1000 del ejercicio 2019.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Coordinación Administrativa (Departamento de Contabilidad)
Importe total de la comisión
2000.00