Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancún
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
Reunión de trabajo con el Tesorero Genera, Subsecretaria de Política Hacendaría y Control Presupuestal y con el Subsecretario de Crédito y Finanzas
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
714.00
Viáticos comprobados
1286.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1286.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1286.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2000.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Reunión de trabajo para abordar temas relacionados con los créditos y pagos pendientes de la Universidad del Caribe.
Resultados obtenidos
Se buscará depurar pagos en apego a la Normatividad.
Contribuciones
Manejo eficiente de los recursos de la Universidad del Caribe.
Conclusiones
La gestión con instituciones y trabajo en conjunto facilita la operatividad de la Universidad.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Coordinación Administrativa (Departamento de Contabilidad)
Importe total de la comisión
2000.00