Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cabecera Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Motivo del encargo o comisión
Trasladar a la Directora General asistir a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Subcomite Institucional del bienestar Familiar del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
339.42
Viáticos comprobados
339.42
Importe ejercido por partida de viáticos
339.42
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
339.42
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
339.42
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Traslade a la Directora General asistir a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Subcomite Institucional del bienestar Familiar del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo
Resultados obtenidos
Traslade a la Directora General asistir a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Subcomite Institucional del bienestar Familiar del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo
Contribuciones
Traslade a la Directora General asistir a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Subcomite Institucional del bienestar Familiar del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo
Conclusiones
Se llevó a cabo en tiempo y forma las actividades.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS/DIRECCIÓN GENERAL
Importe total de la comisión
339.42
Nombre completo
ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ
Cargo
Chofer