Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Internacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
MIAMI
Motivo del encargo o comisión
ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL A EVENTO "SEATRADE CRUISE GLOBAL DE LA FCCA" (THE FLORIDA - CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION)
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje aéreo
15809.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
15809.00
Hospedaje
45951.80
Viáticos comprobados
69622.50
Importe ejercido por partida de viáticos
69622.46
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
6260.97
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
69622.46
Importe total no erogado
3777.74
Reportes
Actividades realizadas
ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL A EVENTO "SEATRADE CRUISE GLOBAL DE LA FCCA" (THE FLORIDA - CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION)
Resultados obtenidos
ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL A EVENTO "SEATRADE CRUISE GLOBAL DE LA FCCA" (THE FLORIDA - CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION)
Contribuciones
ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL A EVENTO "SEATRADE CRUISE GLOBAL DE LA FCCA" (THE FLORIDA - CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION)
Conclusiones
ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL A EVENTO "SEATRADE CRUISE GLOBAL DE LA FCCA" (THE FLORIDA - CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION)
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
GERENCIA CONTABLE Y FISCAL
Nota
EL BOLETO DE AVION FUE PAGADO CON LA TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL.
EL HOSPEDAJE SE PAGÓ POR TRANSFERENCIA.
EL HOSPEDAJE SE PAGÓ POR TRANSFERENCIA.
Importe total de la comisión
73400.20