APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/03/18.

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN
Motivo del encargo o comisión
ASISTIR A LAS UNIDADES PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL A LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/03/18.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
1440.00
Viáticos comprobados
3445.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3445.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
130.00
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida
1023.72
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)
Importe ejercido por partida
162.40
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2005.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4761.12
Importe total no erogado
517.21
Reportes
Actividades realizadas
APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO A DIVERSOS PROCESOS EN LAS UNIDADES COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN.
SE REALIZARON ACTAS DE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS.
ENTREGA DE OBSERVACIONES A LA UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/03/18.
Resultados obtenidos
SE OBTUVO INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DONDE SE APLICARON LOS CUESTIONARIOS, SE IDENTIFICARON RIESGOS Y DEFICIENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
Contribuciones
LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DETERMINA SI SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESTÁN FUNCIONANDO DE MANERA EFECTIVA.
Conclusiones
EMITIR INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL INTERNO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL QUE PERMITA TOMAR ACCIONES SOBRE ÁREAS DE OPORTUNIDAD.
Adjuntos
Documento a las facturas
06.- COMP._EVA_09 AL 12_OCT (2).pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Importe total de la comisión
5278.33