Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN
Motivo del encargo o comisión
APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIa UQROO/AI/AUD/03/18
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1440.00
Viáticos comprobados
3745.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3745.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2005.00
Arrendamiento de Vehículos
-1.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3745.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO A DIVERSOS PROCESOS DE LAS UNIDADES PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL.
SE LEVANTARON ACTAS DE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES.
SE LEVANTARON ACTAS DE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES.
Resultados obtenidos
SE OBTUVO INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS EN LAS CUALES SE APLICARON LOS CUESTIONARIOS CORRESPONDIENTES Y SE IDENTIFICARON RIESGOS Y DEFICIENCIAS EN LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS.
Contribuciones
LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DETERMINA SI SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO ESTÁN FUNCIONANDO DE MANERA EFECTIVA.
Conclusiones
ESTABLECER UN CONTROL INTERNO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, ASÍ MISMO, EMITIR UN INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL INTERNO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE PLAYA Y COZUMEL QUE PERMITA TOMAR ACCIONES SOBRE ÁREAS DE OPORTUNIDAD,
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
AUDITORIA INTERNA
Importe total de la comisión
3745.00