Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2020
Periodo que se reporta
junio
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cozumel
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
APOYO EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
4350.00
Viáticos comprobados
4350.00
Importe ejercido por partida de viáticos
4350.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
0.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4350.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
APOYO EN ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19.
Resultados obtenidos
SE LE INVITO A LOS TRANSPORTISTAS QUE BRINDAN EL SERVICIO PUBLICO, HACER USO DE CUBRE-BOCAS, ASÍ COMO HACER USO DEL GEL ANTIBACTERIAL, Y SANITIZAR LOS VEHÍCULOS DESPUÉS DE CADA SERVICIO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES.
Contribuciones
SE LE INVITO A LOS TRANSPORTISTAS QUE BRINDAN EL SERVICIO PUBLICO, HACER USO DE CUBRE-BOCAS, ASÍ COMO HACER USO DEL GEL ANTIBACTERIAL, Y SANITIZAR LOS VEHÍCULOS DESPUÉS DE CADA SERVICIO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES.
Conclusiones
ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS PERTINENTES Y ASÍ PODER EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DELEGACIÓN DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD EN COZUMEL
Importe total de la comisión
4350.00