Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
PLAYA DEL CARMEN, CABECERA MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD.
Motivo del encargo o comisión
APOYO EN LA COORD. DE LOGISTICA, PROTOCOLO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS POR ENTREGA DE EQUPAMIENTO DE LA CASA DÍA CLUB PARA LAS PERSONAS MAYORES DE SOLIDARIDAD Y CONVIVENCIA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR SDIF.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
379.99
Viáticos comprobados
379.99
Importe ejercido por partida de viáticos
379.99
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
379.99
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
379.99
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ASISTÍ PARA EFECTUAR LABORES DE COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA, PROTOCOLO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS QUE ME IMPLIQUE ESTAR EN DISPOSICIÓN EN LOS EVENTOS EN DONDE EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO TIENE PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DÍA “CLUB CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LAS PERSONAS MAYORES” DEL DIF MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD Y EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SDIF “CONVIVENCIA CON COLABORADORES Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS”. LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.
Resultados obtenidos
FAVORABLES, LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.
Contribuciones
APOYO EN LA COORDINACION DEL PROTOCOLO, LOGISTICA Y APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS QUE ME IMPLIQUE ESTAR EN DISPOSICIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS EVENTOS.
Conclusiones
SATISFACTORIAS.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS / DEPARTAMENTO DE GIRAS.
Importe total de la comisión
379.99
Nombre completo
KRIZIA FIMBRES CEBALLOS
Cargo
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS.