Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CABECERA MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO.
Motivo del encargo o comisión
APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA, PROTOCOLO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE ME IMPLIQUE ESTAR EN DISPOSICIÓN EN LOS EVENTOS EN EL QUE EL SDIF QUINATA ROO TIENE PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
339.42
Viáticos comprobados
339.42
Importe ejercido por partida de viáticos
339.42
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
339.42
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
339.42
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ASISTÍ PARA APOYAR EN LABORES DE COORDINACIÓN DE PROTOCOLO, LOGÍSTICA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS QUE ME IMPLIQUE ESTAR EN DISPOSICIÓN EN LOS EVENTOS EN DONDE EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO TUVO PARTICIPACIÓN EN: ENTREGA DE PAQUETES ARTESANALES A GRUPOS SOCIALES DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "ARTESANOS DEL BIENESTAR", CARAVANA DEL BIENESTAR, ENTREGA DE CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN Y MATERIALES DIDÁCTICOS ESPECIALIZADOS AL SECTOR TURÍSTICO DEL PROGRAMA "POTENCIALIZACIÓN DE ESFUERZOS A TRAVÉS DEL COOPERATIVISMO 2024" Y GRABACIÓN DE VIDEO DEL HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO. LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.
Resultados obtenidos
FAVORABLES, LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.
Contribuciones
APOYO EN COORDINACIÓN DE PROTOCOLO, LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS EVENTOS.
Conclusiones
SATIFACTORIAS.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS / DEPARTAMENTO DE GIRAS.
Importe total de la comisión
339.42
Nombre completo
DAFFNE SORELLY CUTZ CAAMAL
Cargo
ASISTENTE