Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
LEONA VICARIO
Motivo del encargo o comisión
ASISTIR COMO APOYO EN LA ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "UNIDADES DEL BIENESTAR"
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
414.96
Importe ejercido por partida de viáticos
414.96
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)
Importe ejercido por partida
414.96
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
414.96
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE SALIO A LAS 3:00 DE LA MAÑANA DE CHETUMAL CON DESTINO A LEONA VICARIO, MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, ARRIBANDO A LAS 9:00 DE LA MAÑANA Y REALIZAR EL MONTAJE DEL LUGAR ASIGNADO PARA UNIDADES DEL BIENESTAR Y PODER ENTREGAR LAS TARJETAS A LOS BENEFICIARIOS, SE MONTO TODO EL ESPACIO JUNTO CON EL MODULO DE INFORMACIÓN, PARA POSTERIORMENTE SECCIONAR TARJETAS Y CELULARES AL PERSONAL DE APOYO DE LAS UNIDADES Y PODER DAR INICIO A LA ENTREGA A AS 9:40 DE LA MAÑANA, TRANSCURRIENDO HASTA LAS 2:00 DE LA TARDE LA ENTREGA DE LAS TARJETAS CON UN TOTAL DE 102 TARJETAS ENTREGADAS, ESTO CON LA SUPERVISIÓN DEL TODO EL OPERATIVO Y ENTREGA DE TARJETAS, RETORNANDO A CHETUMAL APROXIMADAMENTE A LAS 3:30 YA QUE SE REALIZO EN DESMONTAJE Y GUARDADO DE TODO EL MOBILIARIO, CON UN ARRIBO A ESTA CIUDAD DE LAS 9:30 DE LA NOCHE.
Resultados obtenidos
SE ENTREGARON LAS TARJETAS A BENEFICIARIOS
Contribuciones
APOYO DE MANERA CONTINUA EN LA ENTREGA DE LAS TARJETAS Y BRINDAR LA INFORMACIÓN DE LOS PASOS PARA REGISTRARSE
Conclusiones
SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO SATISFACTORIAMENTE DE ENTREGA DE TARJETAS
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE ENLACE Y CONTROL
Importe total de la comisión
414.96
Nombre completo
CHRISTIAN GONZALO SOLIS MARTINEZ
Cargo
DIRECTOR DE ENLACE Y CONTROL