Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún y Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
Asistir a diversas reuniones en las delegaciones en Zona Norte y revisión del módulo en Tulum.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1050.00
Viáticos ministrados
1642.34
Viáticos comprobados
1642.34
Importe ejercido por partida de viáticos
1642.34
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1642.34
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2692.34
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las delegaciones en zona norte del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Rooy se hizo un recorrido en el edificio designado para el módulo en Tulum.
Resultados obtenidos
Las reuniones se llevaron con el fin de tomar decisiones oportunas para los proyectos a realizar en las delegaciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, igualmente la revisión en el módulo en Tulum.
Contribuciones
Las reuniones se llevaron con el fin de tomar decisiones oportunas para los proyectos a realizar en las delegaciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, igualmente la revisión en el módulo en Tulum.
Conclusiones
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las delegaciones en zona norte del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Rooy se hizo un recorrido en el edificio designado para el módulo en Tulum.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Nota
Las facturas de hospedaje y alimentación fueron compartidas.
Importe total de la comisión
2692.34
Nombre completo
Sesilu Husai Aguilar Gorocica
Cargo
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales