ASISTIR A LA ENTREGA DE COMPROBACIONES DEL MES DE AGOSTO 2019

Imprimir Reporte PDF
Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Felipe Carrillo Puerto
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
FELIPE CARRILLO PUERTO
Motivo del encargo o comisión
ASISTIR A LA ENTREGA DE COMPROBACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2019
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
0.00
Viáticos no comprobables
870.00
Importe ejercido por partida de viáticos
870.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
870.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
REALIZAR REVISIÓN DOCUMENTAL DE LAS COMPROBACIONES QUE FORMAN PARTE DE LOS EGRESOS DE LA COORDINACIÓN
REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN
ATENDER DUDAS Y RESOLVER PROBLEMÁTICAS
Resultados obtenidos
SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA PODER SOLVENTAR LOS ADEUDOS DEL MES
SE CONSTATO QUE SE ESTA TRABAJANDO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SE GIRARON INSTRUCCIONES PARA QUE SE CORRIJAN LAS DEFICIENCIAS
Contribuciones
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
Conclusiones
LAS VISITAS PERIÓDICAS A LAS COORDINACIONES HAN AYUDADO A MEJORAR NOTABLEMENTE LA CUESTIÓN ADMINISTRATIVA
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
201909051847.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
870.00