Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCUN
Motivo del encargo o comisión
ASISTIR A LA ENTREGA DE VIVERES, FIRMA DE CONVENIO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL PLANTEL CANCUN III, REUNIÓN IMCA Y CONGRESO NACIONAL DE MUJERES STEM
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos ministrados
2375.94
Viáticos comprobados
2375.94
Importe ejercido por partida de viáticos
2375.94
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2375.94
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE ASISTIÓ A LA ENTREGA DE VÍVERES EN EL DIF MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ ACOMPAÑANDO A LA DIRECTORA GENERAL, SILVIA MENDOZA; CON EL OBJETIVO DE SOLIDARIZARNOS CON EL ESTADO DE VERACRUZ; DE IGUAL MANERA SE TOMARON FOTOS EN LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL CLUB DEPORTIVO TUCANES PARA EL USO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL PLANTEL CANCÚN III, SEGUIDAMENTE SE TUVO UNA REUNIÓN CON EL IMCA PARA TRABAJAR EN COLABORACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CON JÓVENES DEL CECYTE QUINTANA ROO, EN EL ÚLTIMO DÍA SE ACOMPAÑÓ A LA DIRECTORA GENERAL EN SU INTERVENCIÓN COMO INVITADA A LA ENTREVISTA REALIZA POR LA UT CANCÚN EN EL CONGRESO NACIONAL DE MUJERES STEM.
Resultados obtenidos
SE DOCUMENTÓ CON VIDEOS Y FOTOS LA ASISTENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL Y DE LOS DIRECTORES DE PLANTELES A LOS EVENTOS QUE SE LLEVARON ACABO CON EL FIN DE ALIMENTAR EL CONTENIDO DE LAS REDES SOCIALES Y EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL COLEGIO.
Contribuciones
APOYO EN LOGISTICA
Conclusiones
DE ESTA MANERA SE COMPARTE AL PUBLICO QUE SIGUEN NUESTRAS REDES SOCIALES, LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO PARA RECONOCER A NUESTROS ESTUDIANTES Y A NUESTRA INSTITUCIÓN.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
AREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ARCHIVOS
Importe total de la comisión
2375.94
Nombre completo
ALAN ULISES PECH CHI
Cargo
JEFE DE OFICINA