Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
ASISTIR A LA "REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO DE INFORME DE DESPACHO EXTERNO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO (CPTQ)"
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
747.00
Viáticos ministrados
1302.84
Viáticos comprobados
1489.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1302.84
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1489.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2049.84
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE SALIÓ EL DÍA 18 DE JULIO DE 2024 A LAS OCHO TREINTA HORAS Y SE REGRESO EL DÍA 19 DE JULIO DEL MISMO AÑO A LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL INFORME PRELIMINAR EMITIDO POR EL DESPACHO EXTERNO AL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Resultados obtenidos
ASESORÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN TENDIENTE A SOLVENTAR OBSERVACIONES
Contribuciones
SOLVENTAR CON OPORTUNIDAD LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR DESPACHO EXTERNO.
Conclusiones
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN, LO QUE PERMITIRÁ A LA INSTITUCIÓN ENVIAR LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS QUE SE ESTABLECEN PARA LA SOLVENTACIÓN.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nota
DE LA FACTURA CON NÚMERO DE FOLIO 257312 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HOSPEDAJE, AL SUSCRITO LE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE $ 747 PESOS 00/100 M.N.,YA QUE ÉSTA SE DIVIDIÓ ENTRE TRES SERVIDORES PÚBLICOS.
Importe total de la comisión
2049.84
Nombre completo
Lenin Amilcar Correa Chulim
Cargo
Coordinador de Apoyo Jurídico de Auditoría y Control Interno