Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CIUDAD DE MEXICO
Motivo del encargo o comisión
ATEN REUNIÓN EN CONAGUA CDMX CON LA ING. MARIANA NAVARRO, GER DE PROGR FED, PARA TRATAR DIV TEMAS REF A LOS CONTR PRODDER Y PROSANEAR 2025
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
415.00
Hospedaje
1732.75
Viáticos ministrados
1642.00
Viáticos comprobados
819.40
Importe ejercido por partida de viáticos
819.40
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2967.15
Importe total no erogado
1201.85
Reportes
Actividades realizadas
SE ATENDIO REUNIÓN EN CONAGUA CDMX CON LA ING. MARIANA NAVARRO, GERENTE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS, PARA TRATAR DIVERSOS TEMAS REFERENTES A LOS CONTRATOS PRODDER Y PROSANEAR 2025
Resultados obtenidos
SE TRATARON DIVERSOS TEMAS DE PROYECTOS MACRO EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
Contribuciones
ATENDER REUNIÓN EN CONAGUA CDMX CON LA ING. MARIANA NAVARRO, GERENTE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS, PARA TRATAR TEMAS DE OBRAS INCLUIDAS Y AUTORIZACIONES REFERENTES A PRODDER Y PROSANEAR
Conclusiones
SE ATENDIO SATISFACTORIAMENTE LA ENCOMIENDA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
COORDINACION DE PLANEACION
Importe total de la comisión
2967.15
Nombre completo
FERNANDA ABRIL ESCUDERO NAJERA
Cargo
COORDINADORA DE PLANEACION