Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
PLAYA DEL CARMEN
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL, QUINTANA ROO
Motivo del encargo o comisión
COMPLEMENTO DE UN DÍA MÁS PARA EL APOYO EN EL TRASLADO DE LA COORDINADORA QUIEN ATIENE REUNIONES EN LA DGAF DE CHETUMAL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
845.00
Importe ejercido por partida de viáticos
845.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
845.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
845.00
Importe total no erogado
455.00
Reportes
Actividades realizadas
COMPLETAR UN DÍA MÁS EN LA UNIDAD DE CHETUMAL EN VIRTUD DE QUE SE EXTENDIERON LAS REUNIONES.
Resultados obtenidos
SE TRATARON TEMAS EN RELACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA EN EL CAMPUS CHETUMAL.
Contribuciones
SE TRASLADO A LA COORDINADORA DE LA UNIDAD PLAYA DEL CARMEN.
Conclusiones
SE LLEVO LA COMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA.
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ENLACE ADMINISTRATIVO
Importe total de la comisión
1300.00