Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
PLAYA DEL CARMEN
Motivo del encargo o comisión
RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
2175.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2175.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26102 Combustibles, lubricantes y adictivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
Importe ejercido por partida
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2175.00
Importe total no erogado
430.00
Reportes
Actividades realizadas
04 DE JULIO DEL 2018.
CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHÍCULO OFICIAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
SE REALIZO LA VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE EQUIPAMIENTO AL CECYTE PLANTEL II DE LA EMPRESA JUAN JOSÉ CERON MENDOZA Y SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL.
05 DE JULIO DEL 2018.
SE REALIZO LA VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE EQUIPAMIENTO AL CECYTE PLANTEL II DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES DE EQUIPAMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. Y SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL.
06 DE JULIO DEL 2018.
SE REALIZO LA VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE EQUIPAMIENTO AL CECYTE PLANTEL II DE LA EMPRESA CORPORATIVO KOMGA, S. DE R.L. DE C.V.
CABE HACER MENCIÓN QUE DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, SE MOJARON LOS TIQUETS DE CARGA DE COMBUSTIBLE, LO CUAL IMPIDIÓ LA FACTURACIÓN DE LA MISMA.
CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHÍCULO OFICIAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
SE REALIZO LA VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE EQUIPAMIENTO AL CECYTE PLANTEL II DE LA EMPRESA JUAN JOSÉ CERON MENDOZA Y SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL.
05 DE JULIO DEL 2018.
SE REALIZO LA VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE EQUIPAMIENTO AL CECYTE PLANTEL II DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES DE EQUIPAMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. Y SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL.
06 DE JULIO DEL 2018.
SE REALIZO LA VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE EQUIPAMIENTO AL CECYTE PLANTEL II DE LA EMPRESA CORPORATIVO KOMGA, S. DE R.L. DE C.V.
CABE HACER MENCIÓN QUE DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, SE MOJARON LOS TIQUETS DE CARGA DE COMBUSTIBLE, LO CUAL IMPIDIÓ LA FACTURACIÓN DE LA MISMA.
Resultados obtenidos
SE VERIFICÓ EL MOBILIARIO Y EQUIPO SUMINISTRADO EN CUANTO A CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS SE REFIERE
Contribuciones
EL PLANTEL YA PODRÁ OCUPAR LAS AULAS DIDÁCTICAS Y EL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO
Conclusiones
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Importe total de la comisión
2605.00