Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión con gasto mixto
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL PARA REALIZAR RECORRIDO VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAPCarmen Y DE LA UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
700.00
Viáticos comprobados
3445.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3345.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
3445.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3345.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN COZUMEL
Resultados obtenidos
SE PRETENDE LOGRAR LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Contribuciones
EN LO QUE RESPECTA AL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, ESTAS FUERON REALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO
Conclusiones
SE LOGRÓ TENER A TIEMPO LA LIMPIEZA SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
Importe total de la comisión
3345.00