Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
junio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
PLAYA DEL CARMEN
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL, QROO.
Motivo del encargo o comisión
TRASLADAR A LA MTRA. ERIKA ALONSO A REUNIONES DE TRABAJO CON LA AUDITORIA INTERNA Y CON EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
800.00
Viáticos comprobados
2145.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2145.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida
2205.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1345.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4350.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
APOYAR EN EL TRASLADO DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE PLAYA DEL CARMEN AL CAMPUS CHETUMAL.
Resultados obtenidos
SE TRASLADO A LA COORDINADORA DE LA UNIDAD PLAYA Y A LA LIC. CARMEN VILLATORO.
Contribuciones
LOGRARON ASISTIR A SUS REUNIONES CON LA AUDITORIA INTERNA Y CON EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UQROO.
Conclusiones
SE LLEVÓ A LA MTRA. ERIKA COORDINADORA DE PLAYA Y PUDO ATENDER CUESTIONES DE NUESTRO CAMPUS PLAYA DEL CARMEN.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ENLACE ADMINISTRATIVO
Importe total de la comisión
4350.00