Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
PLAYA DEL CARMEN
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
APOYAR EN EL TRASLADO DE LA COORDINADORA DEL CAMPUS PLAYA AL CAMPUS COZUMEL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
800.00
Viáticos comprobados
2145.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2145.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida
1832.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1345.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3977.00
Importe total no erogado
1300.00
Reportes
Actividades realizadas
TRASLADAR A LA COORDINADORA DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN, A QUE ATIENDA REUNIONES EN LA DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EN SECRETARIA GENERAL DE LA UNIDAD CHETUMAL.
Resultados obtenidos
LA MAESTRA LOGRÓ ASISTIR EN TIEMPO Y FORMA A LAS REUNIONES QUE FUE CITADA.
Contribuciones
ASISTÍ A LA COORDINADORA DE PLAYA DURANTE EL VIAJE.
Conclusiones
LA COMISIÓN SE LLEVÓ A CABO SIN PROBLEMA ALGUNO.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ENLACE ADMINISTRATIVO
Importe total de la comisión
5277.00