Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
PLAYA DEL CARMEN
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CAMPUS CHETUMAL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1129.31
Viáticos comprobados
2640.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2640.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1510.69
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2640.00
Importe total no erogado
1600.00
Reportes
Actividades realizadas
ASISTÍ AL CAMPUS CHETUMAL PARA TRATAR TEMAS DE LA CUENTA PÚBLICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ADEMÁS TUVE UNA PEQUEÑA REUNIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD.
Resultados obtenidos
SE LOGRÓ DAR SOLUCIÓN A DUDAS SOBRE EL PROCESO EN EL DEPARTAMENTO.
Contribuciones
SE TRATARON ASUNTOS PENDIENTES.
Conclusiones
LA COMISIÓN FUE DE GRAN APOYO PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES CON LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS Y LA SECRETARIA GENERAL.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ENLACE ADMINISTRATIVO
Importe total de la comisión
4240.00