Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
PUERTO MORELOS, MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS.
Motivo del encargo o comisión
CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA QUE PARTICIPARÁ EN LA CARAVANA DEL BIENESTAR QUE SE REALIZARÁ EN EL DOMO DEPORTIVO DE LA COL. ZETINA GASCA DE PUERTO MORELOS.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
339.42
Viáticos comprobados
339.42
Importe ejercido por partida de viáticos
339.42
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
339.42
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
339.42
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
REALICE LA COMISION A PUERTO MORELOS, MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS., EL DIA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHICULO OFICIAL FRONTIER, CON PLACA DE CIRCULACION TB-0824-M; TRASLADÉ AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA QUE PARTICIPARÁ EN LA CARAVANA DEL BIENESTAR QUE SE REALIZARÁ EN EL DOMO DEPORTIVO DE LA COL. ZETINA GASCA DE PUERTO MORELOS.
Resultados obtenidos
TRASLADE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA A CUMPLIR CON SU ENCOMIENDA.
Contribuciones
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS, EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, TIENEN LA FACULTAD DE TRASLADAR A PERSONAL DEL SISTEMA DIF A CUMPLIR CON SUS ENCOMIENDAS DE TRABAJO.
Conclusiones
SE RALIZÓ EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN EN TIEMPOS Y FORMA LOGRANDO EL OBJETIVO DE ÉSTA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS / DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
339.42
Nombre completo
DANIEL JESÚS ALPUCHE
Cargo
CHOFER DE TRANSPORTES