Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO MORELOS
Motivo del encargo o comisión
Con el objetivo de trasladar juguetes para el “DÍA DE REYES MAGOS EN 100 COMUNIDADES”, por lo anterior no omito manifestar que dichos juguetes serán entregados en la cabecera municipal de Puerto Morelos.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
379.99
Viáticos comprobados
379.99
Importe ejercido por partida de viáticos
379.99
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
379.99
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
379.99
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
REALICÉ LA COMISIÓN A LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO MORELOS, EL DÍA 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL FORD TRANSIT CON PLACA DE CIRCULACIÓN: URR-879-L, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR JUGUETES PARA EL “DÍA DE REYES MAGOS EN 100 COMUNIDADES”, POR LO ANTERIOR NO OMITO MANIFESTAR QUE DICHOS JUGUETES SERÁN ENTREGADOS EN DICHA CABECERA MUNICIPAL
Resultados obtenidos
TRASLADÉ JUGUETES PARA EL “DÍA DE REYES MAGOS EN 100 COMUNIDADES”, ORGANIZADO POR EL SISTEMA DIF ESTATAL.
Contribuciones
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS, EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, TIENE LA FACULTAD DE TRASLADAR JUGUETES
Conclusiones
SE REALIZÓ LA COMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA LOGRANDO EL OBJETIVO DE ESTA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS / DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
379.99
Nombre completo
DAVID ANTONIO CAUICH MEDINA
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES