Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Ciudad de Cancún, Benito Juárez
Motivo del encargo o comisión
CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACIÓN DEL DIF EN LA ZONA NORTE Y REALIZAR COTIZACIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
339.42
Viáticos comprobados
339.42
Importe ejercido por partida de viáticos
339.42
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
339.42
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
339.42
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
REALICÉ LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EL DÍA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHICULO OFICIAL ATTITUDE CON PLACAS DE CIRCULACIÓN USM-555-L, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACIÓN DEL DIF EN LA ZONA NORTE Y REALIZAR COTIZACIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
Resultados obtenidos
TRASLADÉ DOCUMENTACIÓN Y REALICÉ COTIZACIONES EN LA ZONA NORTE.
Contribuciones
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, TIENEN LA FACULTAD DE TRASLADAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL.
Conclusiones
SE REALIZÓ LA COMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA LOGRANDO EL OBJETIVO DE ESTA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS / DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
339.42
Nombre completo
ARNOLDO AMAYA SOLIS
Cargo
CHOFER DE TRANSPORTES