Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2021
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cozumel
Motivo del encargo o comisión
Con motivo de continuar con los estudios técnicos del sistema de transporte del municipio.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
4105.88
Viáticos comprobados
4105.88
Importe ejercido por partida de viáticos
4105.88
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1064.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
5169.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
supervisar los trabajos de campo, revisando en cada uno de los puntos que el personal cuente con el material requerido y suministrado para su actividad, además de revisar que lo estén realizando adecuadamente, llevar a cabo recorridos de las diferentes rutas de transporte urbano y ubicación de bases de inicio y retorno
Resultados obtenidos
Información necesaria para analizar la problemática del sistema de transporte urbano y generar alternativas de solución, para garantizar un servicio eficiente, cómodo y seguro al la ciudadanía.
Contribuciones
Mejoras en el servicio de transporte urbano de la Ciudad de Cozumel, mediante soluciones y necesidades.
Conclusiones
Es necesario llevar a cabo una reestructuración del servicio.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Estudios y Proyectos de movilidad
Nota
Factura 1834 ampara 2 noches de hotel (24 al 26 de mayo 2021) por un monto total de $2,300.00; lo anterior debido a que al final del proyecto se me entrego una sola factura por el periodo contemplado de la estancia (19 al 26 de mayo 2021)
Factura 323747 ampara 2 noches únicamente por un monto total de $1805.88 , esto derivado de que fue necesario hospedarme una noche más por necesidad de recabar datos adicionales, misma que fue cubierta por un servidor.
Factura 323747 ampara 2 noches únicamente por un monto total de $1805.88 , esto derivado de que fue necesario hospedarme una noche más por necesidad de recabar datos adicionales, misma que fue cubierta por un servidor.
Importe total de la comisión
5000.00