Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2021
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cozumel
Motivo del encargo o comisión
Con motivo de continuar con los estudios técnicos del sistema de transporte del Municipio, a fin de conocer la movilidad en fin de semana (sábado y domingo) ya que representa un dato importante a considerar en los estudios
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
2300.00
Viáticos comprobados
2300.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2300.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2300.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Planeación y supervisión de estudios de campo, como son frecuencia y ocupación visual, recorrido de rutas del transporte urbano en Cozumel, encuestas origen - destino a usuarios, distancias de recorrido y ubicación de puntos de analisis.
Resultados obtenidos
datos relevantes para determinar si las unidades con las que actualmente se presta el mencionado servicio, son suficientes, para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía
Contribuciones
Mejor servicio de transporte urbano, con menor tiempo de espera para la ciudadanía, rutas mas eficientes e incentivar el uso del servicio.
Conclusiones
El servicio de transporte urbano, es ineficiente y el usuario espera mucho tiempo para abordar las unidades, por consiguiente llegan tarde a sus destinos
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Estudios y Proyectos de movilidad
Nota
Factura No. 18934 ampara 2 noches de hotel de los días 22 y 23 de mayo de 2021, por un monto de $2,300.00, esto debido a que al termino de los estudios, el hotel facturo el total de días de estancia, si separar por periodos.
Importe total de la comisión
2000.00