Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún y Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
Con motivo de trasladar a personal del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
525.00
Viáticos ministrados
1407.72
Viáticos comprobados
1407.72
Importe ejercido por partida de viáticos
1407.72
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1407.72
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1932.72
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Traslado seguro y oportuno del personal del Centro de Conciliación Laboral a las delegaciones de Cancún y Playa del
Carmen
Carmen
Resultados obtenidos
Se logró el traslado del personal en tiempo y forma a ambas delegaciones.
Contribuciones
Apoyo logístico para el cumplimiento de las actividades del Centro de Conciliación Laboral.
Contribución al cumplimiento de los objetivos de trabajo mediante la coordinación y ejecución adecuada de los
traslados.
Contribución al cumplimiento de los objetivos de trabajo mediante la coordinación y ejecución adecuada de los
traslados.
Conclusiones
La comisión realizada a las delegaciones de Cancún y Playa del Carmen permitió cumplir satisfactoriamente con el
traslado del personal del Centro de Conciliación Laboral, asegurando su asistencia y participación en las actividades
programadas.
traslado del personal del Centro de Conciliación Laboral, asegurando su asistencia y participación en las actividades
programadas.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa y Financiera - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Nota
LA FACTURA DE HOSPEDAJE ES COMPARTIDA
Importe total de la comisión
1407.72
Nombre completo
ADRIAN EMANUEL HERRERA PEREZ
Cargo
ANALISTA TÉCNICO