Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
QUINTANA ROO
Ciudad de origen
Cancun. Q. Roo
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
Motivo del encargo o comisión
COORDINAR Y APOYAR LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA MUJER ES PODER
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
0.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
435.00
Viáticos comprobados
435.00
Importe ejercido por partida de viáticos
435.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
200.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
435.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
635.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
COORDINAR Y APOYAR LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA MUJER ES PODER ZONA NORTE.
Resultados obtenidos
SE COORDINÓ Y APOYÓ LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA MUJER ES PODER ZONA NORTE, CON ÉXITO.
Contribuciones
SE COORDINÓ LA ENTREGA DE TARJETAS A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS AL PROGRAMA MUJER ES PODER ZONA NORTE, CONTRIBUYENDO A IMPULSAR LAS MEJORAS DE CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES.
Conclusiones
EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, SE COORDINÓ Y APOYÓ LA ENTREGA DE TARJETAS A LAS PERSONAS DANDO PRIORIDAD A LAS MUJERES EMBARAZADAS Y CON DISCAPACIDAD, OBTENIENDO UN RESULTADO FAVORABLE, CONFORME A LO PLANEADO POR EL PROGRAMA
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
635.00
Nombre completo
LIBERTAD DEL CARMEN MENDOZA ORTIZ
Cargo
JEFA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERATIVO BENITO JUAREZ