Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
junio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
CANCÚN
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CABECERA MUNICIPAL DE LA ISLA DE COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
DAR COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE VIDEO DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DIF Q.ROO EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA GOBERNADORA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ISLA DE COZUMEL.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
339.42
Viáticos comprobados
339.42
Importe ejercido por partida de viáticos
392.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
662.62
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
392.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1054.92
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
DI COBERTURA MEDIANTE DE VIDEO DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DIF Q.ROO EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA GOBERNADORA QUE SE LLEVO A CABO EN LA ISLA DE COZUMEL.
Resultados obtenidos
VIDEO DE LA ACTIVIDAD PARA SU DIFUSIÓN POSTERIOR.
Contribuciones
ACERCAR A LA CIUDADANÍA USUARIA DEL DIF ESTATAL, LOS PROGRAMAS, LPROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN SU BENEFICIO
Conclusiones
DOCUMENTAR CON VIDEO VERTICAL Y HORIZONTAL LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
719.42
Nombre completo
C. KARIME NESME VARA
Cargo
CAMARÓGRAFA Z.N. COMUNICACIÓN SOCIAL