Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
junio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cozumel
Motivo del encargo o comisión
" Dar fe de la verificación física de los Bienes Muebles del Organismo Operador Cozumel con el objetivo de armonización de los estados financieros de esta Entidad"
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
2262.00
Viáticos ministrados
1980.00
Viáticos comprobados
1912.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1912.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4574.00
Importe total no erogado
68.00
Reportes
Actividades realizadas
Se llevó a cabo la verificación y levantamiento físico de los Bienes Muebles (No localizados) del organismo Cozumel (mobiliario y equipo de administración (equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, vehículos y equipo de transporte (parque vehicular), y maquinaria, otros Equipos y Herramientas en las bodegas del almacén y en el Área Técnica de la Base 1, y oficinas administrativas, comerciales, con el objeto de comprobar las existencias de dichos bienes y su estado físico, para realizar las actualizaciones en los resguardos del personal y se lleve un adecuado control de la asignación y ubicación de los bienes.
Derivado de la verificación física se detectaron que los bienes se encuentran para baja y que algunos permanecen en resguardo de un servidor público, pero que físicamente se encuentran notificados para baja.
Así mismo se hizo levantamiento físico de bienes en mal estado para ser incluidos en bienes propuestos para baja.
Derivado de la verificación física se detectaron que los bienes se encuentran para baja y que algunos permanecen en resguardo de un servidor público, pero que físicamente se encuentran notificados para baja.
Así mismo se hizo levantamiento físico de bienes en mal estado para ser incluidos en bienes propuestos para baja.
Resultados obtenidos
Se localizó físicamente el 80% de los bienes que estaban etiquetados como “No localizados”, los cuales se propondrán para baja.
Se detectó falta de actualización de los resguardos en el sistema de SICOPA.
Se detectó falta de actualización de los resguardos en el sistema de SICOPA.
Contribuciones
Se le solicito al jefe de departamento de recursos Materiales que continúe con el procedimiento para solicitar las bajas de los bienes administrativos y de las bombas, motores y arrancadores que se encontraron físicamente en las bodegas de Almacén y del Área Técnica del Organismo Cozumel en el Sistema de SICOPA.
Conclusiones
Elaboración de las propuestas para baja y actualización de los resguardos y el control y asignación adecuada de los bienes muebles del Organismo Cozumel.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Importe total de la comisión
4642.00
Nombre completo
Irene Yolanda Castillo Montalvo
Cargo
Jefa de Departamento de Quejas y Responsabilidades