"Dar mantenimiento a los equipos de administración y distribución de red en las delegaciones Solidaridad y Benito Juárez"

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Playa del Carmen y Cancún
Motivo del encargo o comisión
"Dar mantenimiento a los equipos de administración y distribución de red en las delegaciones Solidaridad y Benito Juárez"
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
450.00
Viáticos ministrados
1810.24
Viáticos comprobados
1810.24
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1810.24
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1810.24
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2260.24
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
• Revisión de la Configuración de los equipos de administración de Cancún y Playa del Carmen
• Revisión de las entradas de los sistemas de respaldo
Resultados obtenidos
• Se optimizo y se confirmó la configuración realizándose algunos cambios en dichas configuraciones
Contribuciones
• Las modificaciones resultan en una mejor administración de la red interna y por lo tanto más rapidez en el flujo de datos
Conclusiones
• Los trabajos realizados permitirán prolongar la vida de los equipos, así como la revisión de las configuraciones actuales sean las correctas y se hallan optimizado
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
REPORTE COMISIÓN (ING. HOIL).PDF
Documento a las facturas
FACTURAS ING. HOIL (1).pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Nota
Respecto a la Factura de Hospedaje con la cantidad de $900.00 solo le corresponde la cantidad de $450.00 ya que la
factura fue compartida con otros colaboradores
Importe total de la comisión
2260.24
Nombre completo
Gustavo Omar Hoil Marrufo
Cargo
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones