Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
diciembre
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCUN - TULUM Y COSTA MAYA
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE DESPENSAS A LOS VELADORES EN LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS DE LA AGENCIA.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos ministrados
1089.27
Viáticos comprobados
950.00
Importe ejercido por partida de viáticos
950.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
950.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
950.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE ENTREGO PERSONALMENTE DESPENSAS A LOS VELADORES DE LOS CAMPAMENTOS EN LA ZONA NORTE Y COSTA MAYA
Resultados obtenidos
SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LA INSTRUCCIÓN DE ENTREGA.
Contribuciones
ENTREGAR EN MANOS DE LOS VELADORES LAS DEPSENSAS MENSUALES PARA SU CONSUMO.
Conclusiones
SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LA INSTRUCCIÓN DE ENTREGA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nota
SE SOLICITA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE $1,089.27 POR ERROR, CUANDO DEBERÍA SER POR $933.66, POR TAL MOTIVO SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN POR EL IMPORTE DE $155.61 PARA CUBRIR EL PAGO TOTAL DEPOSITADO AL PERSONAL COMISIONADO.
Importe total de la comisión
950.00
Nombre completo
MARIO ALBERTO AGUILAR UC
Cargo
OPERADOR