Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancún
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMES EN SEFIPLAN Y ASEQROO.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
820.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1810.24
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2630.24
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
POR PERIODO VACACIONAL AGOSTO 2025, Y DEBIDO A LA PREMURA SE HACE LA ENTREGA DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN ANTE SEFIPLAN Y ASEQROO.
Resultados obtenidos
POR PERIODO VACACIONAL AGOSTO 2025, Y DEBIDO A LA PREMURA SE HACE LA ENTREGA DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN ANTE SEFIPLAN Y ASEQROO.
Contribuciones
POR PERIODO VACACIONAL AGOSTO 2025, Y DEBIDO A LA PREMURA SE HACE LA ENTREGA DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN ANTE SEFIPLAN Y ASEQROO.
Conclusiones
SE CONCLUYE DE MANERA SATRISFACTORIA TODA LA TRAMITOLOGIA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Nota
.
Importe total de la comisión
2630.24
Nombre completo
CARLOS CONTRERAS VENTURA.
Cargo
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.