Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cozumel
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, RECOGER MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE CÓMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
791.98
Viáticos ministrados
1018.26
Viáticos comprobados
1018.26
Importe ejercido por partida de viáticos
1810.24
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
160.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1132.75
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1970.24
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE RECOGIÓ MATERIAL
Resultados obtenidos
SE ENTREGÓ SIN PERCANSE ALGUNO LA DOCUMENTACIÓN, EL MATERIAL Y EL EQUIPO DE COMPUTO.
Contribuciones
SE AGILIZÓ LA ENTREGA Y LA RECOLECCIÓN DEL MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA
Conclusiones
SE ENTREGÓ SIN PROBLEMA ALGUNO LA DOCUMENTACIÓN Y SE RECOGIÓ EL MATERIAL Y EL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nota
Oficio AGEPRO/DDG/DCOZ/017/IV/2025
Importe total de la comisión
1970.24
Nombre completo
JOSE PEDRO MATU CABRERA
Cargo
AUXILIAR