Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
TULUM
Municipio de origen
Tulum
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCUN
Motivo del encargo o comisión
REPRESENTACION DEL PLANTEL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
600.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
600.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
414.96
Viáticos comprobados
414.96
Importe ejercido por partida de viáticos
414.96
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1014.96
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
REPRESENTACION PARA LA ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO DESTINDOS AL PLANTEL TULUM
Resultados obtenidos
RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PLANTEL TULUM
Contribuciones
REPRESENTACION PARA LA ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO DESTINDOS AL PLANTEL TULUM
Conclusiones
RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PLANTEL TULUM
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
Nota
.
Importe total de la comisión
1014.96
Nombre completo
CARLOS JAVIER RAMÍREZ ACOSTA
Cargo
DIRECTOR