Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2020
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE EQUIPO E INSUMOS DE IMPRESIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA NORTE.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
435.00
Importe ejercido por partida de viáticos
435.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
435.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
435.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE REALIZÓ LA ENTREGA DE EQUIPO E INSUMOS DE IMPRESIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA NORTE.
Resultados obtenidos
SE DOTÓ DE EQUIPO E INSUMOS DE IMPRESIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA NORTE.
Contribuciones
PARTICIPAR EN LA ENTREGA DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
Conclusiones
SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA DE EQUIPO E INSUMOS DE IMPRESIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA NORTE, PARA APOYAR AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
Importe total de la comisión
435.00