Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Playa del Carmen
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
MUNICIPIO DE COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
APOYAR EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA MUJER ES PODER.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
435.00
Viáticos comprobados
435.00
Importe ejercido por partida de viáticos
435.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
340.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
435.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
435.00
Importe total no erogado
40.00
Reportes
Actividades realizadas
APOYO EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA MUJER ES PODER
Resultados obtenidos
SE ATENDIO A LAS BENEFICIARIAS CON UN RESULTADO EXITOSO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COZUMEL, QUINTANA ROO.
Contribuciones
EL PROGRAMA MUJER ES PODER HIZO PRESENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COZUMEL, QUINTANA ROO, CONTRIBUYENDO A IMPULSAR LAS MEJORAS DE CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES.
Conclusiones
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COZUMEL, QUINTANA ROO, SE ENTREGARON LAS TARJETAS A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS, DANDO PRIORIDAD A LAS MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASI MISMO SE ATENDIO A LAS MUJERES QUE LLEGARON A RECIBIR SU TARJETA, OBTENIENDO UN RESULTADO FAVORABLE CONFORME A LO PLANEADO POR EL PROGRAMA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
815.00
Nombre completo
JEIMY ELIZABETH RASCON NAVA
Cargo
JEFA DE DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO SOLIDARIDAD