Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA E INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA 27-29 DE SEPTIEMBRE
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
1000.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
899.99
Hospedaje
1560.00
Viáticos comprobados
3445.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3445.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida
2000.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4344.99
Importe total no erogado
2100.01
Reportes
Actividades realizadas
SE ENTREGA CUENTA PUBLICA, SE INTEGRAN CORTES DE CAJA
Resultados obtenidos
LA UNIDAD COZUMEL ENTREGA LA CUENTA PUBLICA COMO ES REQUERIDO Y SE INTEGRA DE ACUERDO A LINEAMIENTO
Contribuciones
LA UNIDAD COZUMEL ENTREGA LA CUENTA PUBLICA COMO ES REQUERIDO Y SE INTEGRA DE ACUERDO A LINEAMIENTO
Conclusiones
LA UNIDAD COZUMEL ENTREGA LA CUENTA PUBLICA COMO ES REQUERIDO Y SE INTEGRA DE ACUERDO A LINEAMIENTO
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Importe total de la comisión
6445.00