ENTREGA RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN JEFE DE ALMACÉN FISCALIZADO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE PTO JUÁREZ E ISLA MUJERES Y COORDINACIÓN GRAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PTO JUÁREZ E ISLA MUJERES.

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2021
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
CANCÚN
Motivo del encargo o comisión
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Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
2207.50
Viáticos comprobados
2958.50
Viáticos no comprobables
416.50
Importe ejercido por partida de viáticos
416.50
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
751.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2958.50
Importe total no erogado
416.50
Reportes
Actividades realizadas
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Resultados obtenidos
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Contribuciones
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Conclusiones
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Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
GERENCIA CONTABLE Y FISCAL
Importe total de la comisión
3375.00