Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Felipe Carrillo Puerto
Municipio de origen
Felipe Carrillo Puerto
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
1.00
Importe ejercido por partida de viáticos
435.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
435.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ACUDÍ A LAS OFICINAS CENTRALES DE SALUD DE LA CIUDAD DE CHETUMAL Q.ROO PARA ENTREGAR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE PROGRAMAS Y DE LA J3 EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PROPIOS ADEMAS DE OTRAS DILIGENCIAS ENCOMENDADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
Resultados obtenidos
SE ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA Y SE REGRESARON ALGUNOS QUE TENÍAN OBSERVACIONES
Contribuciones
SE CUMPLE CON PARTE DE LAS OBLIGACIONES DE LA J3 DE COMPROBAR LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LOS RECURSOS QUE SE LES DESIGNA MES CON MES
Conclusiones
SE REALIZO LA COMISIÓN CON EFICIENCIA
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento Administrativo
Importe total de la comisión
435.00