ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE FINANCIERA 90

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2022
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Felipe Carrillo Puerto
Municipio de origen
Felipe Carrillo Puerto
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
1.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
535.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:
Pasajes terrestres nacionales
Tipo de pasaje
Taxi
Costo
$100.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
535.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHETUMAL PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN FINANCIERA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.
SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINAS CENTRALES PARA SU SEGUIMIENTO
SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA
SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE CON LA ENCOMIENDA
Resultados obtenidos
SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINAS CENTRALES PARA SU SEGUIMIENTO
Contribuciones
SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA
Conclusiones
SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE CON LA ENCOMIENDA
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
MELCHOR 90 ABR042022.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DEPTO.DE REC-FINANCIEROS DEL HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Importe total de la comisión
535.00