Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
ENTREGAR DOCUMENTOS Y TRAMITES DE PAGO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
1740.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1740.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión
Importe ejercido por partida
1740.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2639.99
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ASISTI A COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, ENTREGAR COMPROBACION DE INGRESOS Y ENTREGA DE RECIBOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DEL MODULO DE T/SALUD, COMPROBACION DE VALES DE COMBUSTIBLES Y TRAMITAR PAGO DE LUZ Y AGUA
Resultados obtenidos
DAR SEGUIMIENTO A TRAMITES CORRESPONDIENTES
Contribuciones
UNIDAD LIBRE DE COMPROBACION
Conclusiones
LA COMISION SE LLEVO A CABO DE MANERA SATISFACTORIA
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
recursos financieros
Importe total de la comisión
2639.99