Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
FELIPE CARRILLO PUERTO, TULUM, SOLIDARIDAD, COZUMEL Y BENITO JUAREZ
Motivo del encargo o comisión
ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA PARA LAS DELEGACIONES
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
2088.00
Viáticos comprobados
2088.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2784.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
696.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2784.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ENTREGAR MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA PARA LAS DELEGACIONES.
Resultados obtenidos
CADA DELEGACIÓN FUE DEBIDAMENTE SUMINISTRADA CON EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.
Contribuciones
ATENDER EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES
Conclusiones
ATENDER EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Importe total de la comisión
2784.00