Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
CANCUN
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE ESCUELAS, VERIFICAR EL PROCESO Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS CON EL INSTITUTO PARA LA DEBIDA EJECUCION DE LOS RECURSOS
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
3045.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3045.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3185.02
Importe total no erogado
0.02
Reportes
Actividades realizadas
SE SALIO DE LA CIUDAD DE CANCUN HACIA LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN PARA ABORDAR EL BARCO EN EL MUELLE, Y CRUZAR HACIA LA ISLA DE COZUMEL DONDE SE REALIZO EL RECORRIDO EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA ISLA
Resultados obtenidos
SE OBTUVIERON RESULTADOS POSITIVOS DEBIDO A QUE SE LLEVO A CABO LA REVISION DE ESTIMACIONES ARA EL COBRO DE LA MISMA JUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA SE VERIFICARON LOS TRABAJOS QUE ESTAN EJERCIDOS Y LOS PENDIENTES POR EJECUTAR
Contribuciones
SE CONTRIBUYO CON LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIONES PARA QUE LA CONTRATISTA PUEDA HACER EL COBRO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PODER SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ASIGNADOS AL PLANTEL
Conclusiones
SE CONCLUYE CON LA REVISIÓN DE ESTIMACIONES Y CON LAS VISITAS DE SUPERVISION EN LAS ESCUELAS, Y SE ABORDA EL BARCO AL TERCER DÍA PARA CRUZAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Importe total de la comisión
3185.02