Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
CANCUN
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
OTHON P BLANCO, SOLIDARIDAD Y COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE ESCUELAS, VERIFICAR EL PROCESO Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS CON EL INSTITUTO PARA LA DEBIDA EJECUCION DE LOS RECURSOS
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
1740.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1740.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4080.24
Importe total no erogado
200.24
Reportes
Actividades realizadas
SE VIAJO A LA CIUDAD DE CHETUMAL PARA TOMAR UN CURSO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA FAM BASICO, PARA POSTERIOR REALIZAR LA SUPERVISION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y COZUMEL
Resultados obtenidos
SE OBTUVIERON RESULTADOS POSITIVOS DEBIDO POR LA CAPACITACION DEL PROGRAMA YA QUE CON ELLO SE TENDRA UNA MEJOR MANEJO DE LOS RECURSOS Y DE LA SUPERVISION QUE SE LLEVA A CABO DEL PROGRAMA FAM BASICO
Contribuciones
SE CONTRIBUYO A MEJORAR LAS CALIDADES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y CONTRIBUYENDO CON EL ADECUADO MANEJO DEL RECURSO
Conclusiones
SE CONCLUYO CON LAS ESCUELAS RECORRIDAS Y VERIFICANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL MOMENTO DE LA VISITA
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Importe total de la comisión
4080.24