Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Playa del Carmen y Cancún
Motivo del encargo o comisión
“Impartir el Curso de capacitación en el uso del SEOCCLQROO y reunión de trabajo con delegados”
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
470.72
Viáticos ministrados
1583.96
Viáticos comprobados
1268.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1583.96
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1583.96
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2054.68
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
El primer día se realizó una reunión con la delegada de BJ donde se trataron puntos importantes para la correcta administración del sistema SEOCCLQROO.Se realizó la presentación de las últimas actualizaciones del SEOCCQROO. El segundo día se realizó una reunión con el delegado del SOL con quién se cubrieron diversos temas sobre la operatividad de los diversoss sistemas que usa el Centro y el correcto uso de su rol como administrador.
Resultados obtenidos
Derivado de las visitas a ambas delegaciones se atendieron diversas dudas para la correcta administración de los sistemas.
Contribuciones
Se contribuyó a mejorar la operatividad con el rol de administrador y los usuarios de los sistemas que usa el CCLQROO.
Conclusiones
4. Derivado de esta visita se cubrieron dudas y se recopilaron recomendaciones de mejora pra los sistemas en uso por el Centro.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Nota
La factura de Hospedaje con la cantidad de $1,762.00 no me corresponde en su totalidad ya que la cuenta fue compartida con otros colegas mi cantidad correspondiente es de $470.72
Importe total de la comisión
2054.68
Nombre completo
Antonio Ávila Barrón
Cargo
Jefe del Departamento de Sistemas