Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún y Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
Levantamiento físico del inventario, en las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad de este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
0.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
675.00
Viáticos ministrados
1357.68
Viáticos comprobados
1357.68
Importe ejercido por partida de viáticos
1357.68
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1357.68
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2032.68
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Se realizó el levantamiento y Re etiquetado del inventario de las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad, para llevar a cabo un mejor control del mismo.
Resultados obtenidos
Se actualizó el inventario y los resguardos de las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad.
Contribuciones
Se logró realizar la asignación de los bienes al personal del Centro de Conciliación Laboral.
Conclusiones
Se realizó con éxito la actualización del inventario de las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa y Financiera - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Nota
La factura de hospedaje es compartida, ya que se compartió habitación.
Importe total de la comisión
2032.68
Nombre completo
ADRIAN EMANUEL HERRERA PEREZ
Cargo
ANALISTA TÉCNICO